Добрый день!
Помогите с печатной формой счет-фактуры от 01.10.2017г.!
Готовы приобрести за плату.

Здравствуйте!

Подскажите, пожалуйста, где найти документацию по резервам отпусков?
Чтобы воспользоваться штатными средствами расчета резерва отпусков достаточно учета дней отпуска в табеле или необходимо подключить модуль Кадры?

Спасибо за ответ!
Выполнили все вышеперечисленное, за исключением следующего пункта:
- "в параметре «Начислять взносы по таблице ставок (Для лиц без гражданства)» выберите значение «ДА». Значение параметра изменяется клавишей «пробел».

Это поле проскакивает и не дает в него зайти.

Где в карточке сотрудника указать параметр, чтобы расчет взносов производился по другому коду тарифа?
Или нужно отредактировать настройку отчислений в фонды?


В справочнике начислений в фонды по фонду "Отчисления в ФСС" не доступно для редактирования поле
"Начисл. налог по таблице ставок" для лиц без гражданства.

Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как настроить сотруднику-нерезиденту расчет взносов по пониженной ставке в ФСС 1,8% вместо 2,9%.

Добрый день!
После выходных почему-то пропали некоторые отчеты в Общесистемной отчётности, а именно Акт сверки в аналитических отчетах, Ведомость операций по счету в синтетических отчетах.
Установили хот-фикс 19 к сервис-паку 32, но проблема не решилась.
К тому же перестала быть активной кнопка "Выполнить" при попытке запустить режим "Восстанавливать целостность БД" без восстановления самой базы данных в сервисном режиме "Восстановление индексных файлов".
Как быть?

Да, этой методике и следовали.
Но воспользоваться ей сполна не получилось - в базе почему-то нет алгоритма удержания "Страховой 2010"

В карточке сотрудника поставили- не резидент.
В справочнике нового фонда - начислять есн - нет, начислять по таблице ставок - да, начислять по таблице тарифов - да.

А есть инструкция?

Здравствуйте!

Пытаемся настроить начисление ФСС для сотрудника-не резидента.
Создаем новое удержание, копируя уже имеющееся по ФСС.
Создаем новый фонд начисления , куда подтягиваем новое удержание и указываем "да" в поле "Начислять налог по таблице ставок" для лиц без гражданства и соответствующую таблицу ставок.
Но...в лицевом счете по этому фонду расчет нулевой.
Подскажите, кто знает, в чем ошибка?

Добрый день!
Торговый зал-> Учёт розничных продаж
При сохранении накладной выдаёт ошибку (во вложении). Заходим в старую накладную, удалить- тоже ошибка.

Добрый день!
Может кто-то сталкивался такой ошибкой?
С января почему-то не рассчитывается платежка по НДФЛ. В настройках ничего не меняли. В чем может быть проблема?

Дмитрий, добрый день!
Мне нравится интерфейс всей программы. Есть чем сравнить, после 10-часовой работы в сутки в !с.

ЗАТО зато интерфейс человеческий, а не тот, где глаза в конце дня - в кучу.
Если один раз все настроить грамотно- все работает отлично.
Надежная и удобная программа.

Удалили все ведомости амортизации по Доп. книге по налоговому учету ОС, нажимаем F8 - " Книга используется в дополнительных книгах картотеки"
???

Добрый день!

Можно ли как-то отключить использование дополнительных книг амортизации, кроме основной, чтобы расчет всех не требовался для проведения инвентаризации?

Спасибо Вам большое!
Разобрались.

Но это не помогло.
При проведении платежного поручения на оплату поставщику по валютному счету ставим сумму 1500, курс автоматически проставляется 37.02610, сумма в основной валюте получается 55539.15.
Но, при проведении документа типовой операцией "Оплата аванса поставщику" проводка формируется на сумму 2056398,12 , т.е. 37,0261*55539,15

Конечно, проводка не подходит в плане счета расчетов 601 , а д.б. 602.
Но почему в проводке сумма в USD ставится 55539.15. а не 1500?

Получается что в базовой поставке нет типовых проводок для валютных операций по валютному счету?
Тогда подскажите, пожалуйста, как ее настроить?

Здравствуйте!

Если не понятен, попробую упростить.
Как в справочнике партнеров на закладке "Закупка" для иностранного партнера указать валюту USD,а не РУБ?

Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, начинающим работать с валютным счетом.

Нам нужно провести оплату поставщику в валюте.
Заводим карточку иностранного партнера, ставим галочку "Иностранная компания", на закладке "Закупки" ставим галочку "Поставщик".
Валюта расчетов же остается "РУБ" и не изменяется.
Подтягиваем платежку в выписку - курс расчетов 1,00000.

Поддержка валютного учета в настройке стоит.
Как еще настроить курс расчетов в иностранной валюте?

Оказалось, что в нашей базе в справочнике не было такого начисления КМС, на которое ссылается табличный документ S29.
Начисление добавили, перенос в лицевой счет произошел.

То, что вы посоветовали:
"В настройке табличного документа в шапке надо указать:
Базовая сумма Н/У(колонка) - 56
Время Н/у (колонка ) -57. "

сделать не получается.
В настройке табличного документа S29 поля "Базовая сумма Н/У" и "Время Н/У" не активны.

Но каким-то образом в графах 56 и 57 расчет происходит и начисленная сумма все-таки переносится в лиц. счет.

Хотя графа 55 "Итого начислено" остается нулевой и все графы по месяцам "Начислено..." также нулевые.
Возникает , как посчитана сумма по графе "56" среднедневной заработок" и насколько она достоверна?


Спасибо за ответы.

Спасибо за ответ!
Дело в том, что хочется, чтобы расчет среднего заработка в дни командировок происходил автоматически, а не вручную,как в описанной вами настройке.
А табличный документ S29 как раз и предназначен для расчета среднего заработка в дни командировок, и расчет происходит, только переносит в лицевой счет нулевую сумму и с предупреждением.
Может, это связано с тем, что база перенесена из Бэст-4?

Добрый день!

Решили воспользоваться табличным документом S29 для расчета среднего заработка в дни командировок сотрудника.
Выбрали сотрудника, период, проставили количество дней командировки, сделали расчет по F10.
Затем - F5 для передачи данных в лицевой счет.
Но тут выходит сообщение, что "Нет данных рабочих дней/часов!" и в лицевой счет передается нулевая сумма.

Подскажите, пожалуйста, что еще где нужно заполнить или рассчитать? Спасибо заранее.

Цитата
Юрий Ивашов пишет: Внимательно посмотрите все параметры выгрузки, там по умолчанию стоит 2010 год А вот номер первого листа 12 - лучше не менять

Ставим отчетный год 2014. Номер первого листа не меняем. Все равно выводиться один пустой лист.
Кстати, в форме запроса по умолчанию заполнены поля корректирующих сведений и не удаляются.

Добрый вечер!
Подскажите, пожалуйста, в чем проблема, что делаю не так?
Делаем подготовку данных рсв1 раздел 6, затем заходим в редактирование - там данные все есть.
Но попытка выгрузить файл через "сведения о сумме выплат..." заканчивается пустым листом на печать и пустой папкой для экспорта.

Спасибо огромное!
Помогло просто индексация серверной части и восстановлением целостности, но БЕЗ восстановления самой базы.
Вот какой нюанс.

Ошибка появилась у нас до 9-го.
Значит проблема не в обновлениях.