SP43 Из приходной накладной склада материалов создал новую накладную. На поле поставщик вызвал справочник и создал пустую карточку и заполнил ее по ИНН.

Это для БЭСТ4.
На удаленном складе не возможно выписать счет фактуру (нет этого модуля) .
Поэтому для их случая надо решить УПД как (ТОРГ-12) или имеющаяся счет фактура, которая печатает из режима накладной.
То есть на их источниках перепривязать поля в УПД. А как скопировать лист с формой УПД не знаю.
В прикрепленном архиве 3 файла
Это печатается из накладной torg_12.frf, u_sfnklprt_mak.frf,

А УПД после формирования счет фактуры U_upd_2017_10_dov.frf

Необходимо сформировать Универсальный передаточный документ для удаленного склада, чтоб работал с данных накладной.
Счет фактура так настроена и печатается. УПД работает только по данным из книги продаж.
Хотим на источниках Счет фактуры реализовать УПД.
как перенести лист с формой УПД ни лист Счет фактуры, где мы переназначим источники формирования данных.

Спасибо Сергей помогло!
А как решить дата месяц минус 1 от [DATETIMEINWORDS([DialogForm.shapka."ДАТА_СЧЕТАФАКТУРЫ"],'mmmm yyyy года', Nominative)]?

Возможно ли организовать вывод названия месяца в тексте счет фактуры, акта выполн работ?
В зависимости от даты документа.
например Нужен текст Оплата за аренду помещения по договору 33 по адресу Светлая д. 8 13 М2 за май 2018 года.

Где Постоянная часть: Оплата за аренду помещения по договору 33 по адресу Светлая д. 8 13 М2 за
А Переменная часть : май 2018 года,
в зависимости от даты документа, то есть или тек. месяцем или месяц минус 1.

Здравствуйте.
Получаем у заправок отчет по ТК (топливным картам) в экселе. Приходовали раньше через накладные. Теперь решили через ТК.
Не знаем формат загружаемого файла, который принимается импортом в БЭСТ? У кого есть опыт в этом е?
Помогите советом и файлом xml/

Изменили в счет фактуре вызов наименования товара.
Поставили "Полное наименование"
И оказалось, что перестала работать иконка сохранить отчет.
Вернули наименование обратно. Вызов функции сохранения вернулся.
Что делать в данной ситуации.

Да у них немного по другому.
Есть 2 бухгалтера и торговый зал без компьютера. Продают газовую технику - плиты да котлы.
То есть надо загружать список товаров в кассовый аппарат, и выгружать обратно.
Можно ли это реализовать без покупки торгового зала, так как приход товара не частый.?

У заказчика стоит модуль Товары Продукция и Продажи клиентам.
Возможно ли организовать связь с Онлайн - кассами?
Какую модель предложить?

Попробовали на Акте сверки с группировкой. Пропало название контрагента. все равно выходили пустые акты.
В чем причина?

Спасибо. Именно так и сработало.

Планируем запустить около 2000 актов сверки по году.
Возможно ли запрограммировать не формировать / не выводить на печать Акты сверки партнеров у которых было нулевое сальдо на начало расчета и не было оборота за период?

У нас есть контрагенты бюджетники, для которых нужно ежеквартально формировать Акт сверки взаиморасчетов.
Их порядка 150.
Как можно сохранить список отмеченных контрагентов, для создания отчета через квартал?
Почему то неактивна клавиша Группа партнеров в этом отчете, было бы удобно ее использовать в данной ситуации.

Проблему решили , али как?
Пришли образец выписки - разберемся.

[QUOTE]Александр Павлющик пишет:
Спасибо за подсказку.
[/QUOTE]
А дистрибутив обновите?
http://www.bestnet.ru/programs/partner/DidView/DIDView_1_0_1_82.zip

Совместно с Алексеем Новиковым разработали переформирование эксель таблицы платежей сторонней организации, по нашим заявкам, в формат выписки банка 1С.
Для 4+.

Совместно с Алексеем Новиковым разработали переформирование эксель таблицы платежей сторонней организации, по нашим заявкам, в формат выписки банка 1С.
Для БЭСТ 5.

Возможно какая то грязь в файле.
Попробуйте принять только один документ.
Если в текстовом формате 1с, то пришлите кусок возможно найдем ошибку.

Совместно с Алексеем Новиковым разработали переброску п/п с одного расчетного счета на другой.Для БЭСТ 4+.
То есть открыли счет в Сбербанке, Он пустой, а у вас полно платежек в Банке 1.
Чтоб заново не заводить платежное поручение, через плагин переносим П/П в Банк 2 (например Сбербанк), в котором подставляются новые реквезиты.

Совместно с Алексеем Новиковым разработали переброску п/п с одного расчетного счета на другой.Для БЭСТ 5.
То есть открыли счет в Сбербанке, Он пустой, а у вас полно платежек в Банке 1.
Чтоб заново не заводить платежное поручение, через плагин переносим П/П в Банк 2 (например Сбербанк), в котором подставляются новые реквезиты.

Совместно с Алексеем Новиковым разработали выгрузку уведомлений об уволенных сотрудниках, имеющих оформленные пластиковые карты в формате xls. Для БЭСТ 5.
Это была просьба банка.

Совместно с Алексеем Новиковым разработали выгрузку уведомлений об уволенных сотрудниках, имеющих оформленные пластиковые карты в формате xls. Для БЭСТ 5.
Это была просьба банка.

Совместно с Алексеем Новиковым разработали выгрузку заявлений на оформление пластиковых карт в формате xls и 1С в xml для импорта в Сбербанк бизнес онлайн. Для БЭСТ 5. Возможен запуск программы из модуля Кадры.
В xls формате настроен на образец КБЭР Банк Казани, формируется только строковая часть. Копированием бухгалтера переносят его в бланк шаблона банка.
В 1С в xml для импорта в Сбербанк бизнес онлайн появляется файл настройки заголовка предприятия и пути выгрузки. На основании чего возникает корректный файл на импорт в Клиент банк сбербанка.
В прикреплении образцы форм из демобазы.
https://yadi.sk/d/4FbwPmjMzpwny
https://yadi.sk/d/5xSOvdmgzpwuq

Совместно с Алексеем Новиковым разработали выгрузку заявлений на оформление пластиковых карт в формате xls и 1С в xml для импорта в Сбербанк бизнес онлайн. Для БЭСТ 4+.
В xls формате настроен на образец КБЭР Банк Казани, формируется только строковая часть. Копированием бухгалтера переносят его в бланк шаблона банка.
В 1С в xml для импорта в Сбербанк бизнес онлайн появляется файл настройки заголовка предприятия и пути выгрузки. На основании чего возникает корректный файл на импорт в Клиент банк сбербанка.
В прикреплении образцы форм из демобазы.
https://yadi.sk/d/4FbwPmjMzpwny
https://yadi.sk/d/5xSOvdmgzpwuq

Связи с изменениями по расчету НДФЛ-6 нужно перейти на режим Денежные средства.
Нужна перекидка единичных платежек из Модуля Финансы 2007 в Учет денежных средств в банке.
Так как бухгалтер новые платежки формирует методом копирования, то имея возможность копировать
их в Денежных средствах, позволит ему безболезненно работать в новом режиме.
То есть задание получить плагин, позволяющий перекинуть все самые последнию платежку каждого контрагента, или если налоговые по КБК в черновики
Учет денежных средств в банке.