Добрый день!!!
Есть люди которые настраивали экспорт в Казахстан, если есть подскажите, как правильно настроить. И настроить с авансами. Они будут присылать предоплату.
И где у нас в БЭСТе накладная CMR.
За ранее спасибо.

Не формируются платежные документы в Денежные средства.
Прилагаю скриншоты.

Пытаюсь зайти в блок Сырье и материалы. Без разницы куда хоть в картотеку хоть в Учет движения материалов. Выдает такое сообщение и потом ошибку.



Это сообщение перед входом

Здравствуйте!!!
Вот есть служебное задание для командировок. И где должна быть фамилия начальника подразделения там у нас чистые поля. И эти поля надо заполнять ручкой.
Директор мне говорит сделай что бы не заполняли ручкой и выводилась на печать автоматически.
Ну есть 2 варианта, я бы хотел попросить Вас сделать один из двух.
1. Перед печатью, что бы был запрос на выбор фамилии в эти поля.
2. Этот вариант можно автоматизировать.
а) в структуре предприятия к подразделениям подкрепить начальников подразделений. Типа как в Материалах, начальников складов.
б) в печатной форме их туда и подтягивать.

Здравствуйте!!! Если у человека есть два приказа в одном месяце, на ежегодный оплачиваемый отпуск и без сохранения заработной платы ОБЗ, то при формировании формы Т-60 в заработной плате не правильно выбирается приказ на отпуск и неправильно считает средний заработок. Потому, что смещает на один месяц назад. Скрины прилагаю.

Отдел кадров спрашивает, как правильно сделать. Человек заболел в конце месяца ну числа 25, лежит в больнице к примеру придет на работу числа 14 следующего месяца и принесет больничный. Заболел в августе 25, больничный принесет в сентябре числа 14. Что в табеле за август поставить НН или Б. Табель закроется за август а больничный начнет разносить 14 числа. Как нам правильно сделать?

Здравствуйте! На человека есть 2 приказа. Первый на отпуск без сохранения з/платы, второй на отпуск за год. И когда я формирую форму Т-60 он берет приказ не на отпуск за год, а на без сохранения з/платы.Подскажите, как быть в такой ситуации, как распечатать и сформировать правильно?

Добрый день! Возникла вот такая ситуация. Нам нужно выбрать из 2 банков платежки 1-банк на счете 515 второй на 516 в карточку попадает только один банк который выбирался последний, а во вкладке выбрать платежные поручения в обще их нету.
И можно сделать выбор периода от и до, а не выбирать только год, а то по подают давно уволенные сотрудники за прошлые года.

Здравствуйте!!! Я отфильтровываю по дате и счету проводки в книге учета операций жму F-9. Формируется печатная форма и сейчас в ней нету, что было раньше итоги на последней странице по счетам. Бухгалтера просят вернуть это.

Server 2003 R2. В БЭСТе можно работать заводить документы, но стоит нажать кнопку F-9 печать, то БЭСТ вылетает. Это только на самом сервере клиентские места работают нормально. Подскажите, что может быть такое.
БЭСТ 5.34 SP-27.3

Поставил Server 2003. При входе с ОС Windows XP все работает нормально, а вот если заходить с Windows7 то он зацикливается и не может зайти, а если зайдет то пройдет минут 30, а может и не зайти. Стоит выключить и включить сетевую плату на том компьютере с которого захожу, то БЭСТ начинает нормально работать.
Подскажите в чем может быть дело?. Пока вместо сервера была ОС Windows XP такова не наблюдалось.

При подготовки к выгрузке сотрудников за 1 квартал удваивается стаж. Есть приказ на 1 день отпуска без сохранения заработной платы потом человек работает и вот этот период удваивается если человек ходил опять в отпуск без сохранения заработной платы, а если он в этот период ходил 1 раз то выгружается нормально.

Вот бухгалтерам не нравиться все время гонять табель туда сюда. К примеру увольняют сотрудника создается табель на все подразделение передается в зарплату, такая же ситуация и с отпускниками. На числили все сделали все им в карточках нравится и потом опять этот табель в табельный учет. И опять карточка не рассчитана. И получается в течении месяца они его гоняют туда сюда. А вот можно было сделать так, что бы не на все подразделение табель делать, а на одного сотрудника к примеру выбрать его из общего списка. В некоторых моментах в БЭСТе можно же выбирать или партнера или сотрудника или подразделение Shift-F2, Alt-F2, Ctrl-F2, F-2. К примеру увольняют сотрудника, выбрал из общего списка создал на него табель передали в заработную плату рассчитали. Отдел кадров делает приказ и по идее этот уволенный сотрудник не попадает в общий табель который делается в конце месяца на все подразделение.
Из за этих неудобств кидать его туда сюда мы табель отсоединили от заработной платы.

Здравствуйте!!!. Хотелось бы, что бы вы сделали окна как в кассе для заполнения счета в закладке ОБЩИЕ в выписках банка. Было бы очень удобно, а то для каждой уплаты налога надо писать проводку, а так в окно вел счет и проводка сформировалась.

Программа в некоторых ситуациях выдает ошибку. У нас к примеру при сохранении документа. Мы выходим без сохранения и пере заходим в БЭСТ. Создаем по новой авансовый отчет и когда нажимаем выдано наличными у нас там пусто нету расходного кассового ордера. Индексировал с во становлением целостности данных не помогает.
И когда я с авансового отчета формирую расходный кассовый ордер, создается штатно, но реестре я его не вижу хотя в кассе он есть, но в печатной форме видно, что он сформирован пытаюсь создать новый мне пишет, что по авансовому отчету уже создан расходный ордер.

Пакет 25 HF-1
Здравствуйте!!! Делаем меж расчетную ведомость в зарплате, передаем её в кассу. Она попадает в приложение "Расчеты с сотрудниками". Заходим в ведомость ОПЕРАЦИИ "ПРОСТАВИТЬ ВЫПЛАТУ ВСЕМ", ОПЕРАЦИИ "СФОРМИРОВАТЬ КАССОВЫЙ ОРДЕР"
все делается создается штат но, но потом заходим в приложение "денежные средства" "учет денежных средств банк" и видим что у нас поменялся входящий остаток и самое интересное остаток становиться из кассы "исходящий остаток из кассы". На демо базе все тоже самое происходит.

Я сделал в старом блоке "Касса под отчет" перенос в "Расчеты с сотрудниками" и в старых авансовых теперь нельзя редактировать. Можете подсказать как вернуть обратно, что бы можно было редактировать авансовый отчет.Надо подправить авансовые отчеты и потом только сделать перенос в "Расчеты с сотрудниками"