1.Ошибка при работе с налогами связана с тем, что у Вас неправильно настроена налоговая модель: в ней отсутствует перечень налогов и правила их расчета. «Вывал» уберем, однако обращаем Ваше , что корректная работа с налогами возможна только при наличии корректных налоговых моделей.
2.Очередность платежа. В приказе 8Н, содержащем указания о заполнении ЗКР, нет разъяснений по поводу очередности платежа. Ранее при формировании платежных поручений по поводу данного поля были разъяснения ( см. Положение ЦБР N 2-П) о том, что поле заполняется в соответствии с законодательством и нормативными актами Банка России. Поясните, пожалуйста: ваше ФК требует заполнение очередности платежа?
3.Ваша проблема в общем случае может быть решена только запросами перед выгрузкой или печатью. Однако это вызовет нарекания у других пользователей, которым будут выдаваться запросы, которые им не нужны. Индивидуальную настройку печатных форм Вы можете провести самостоятельно с использованием дизайнера, а индивидуальную настройку форматов выгрузки – с помощью создания пользовательского формата. Если подобные проблемы возникнут у большого количества пользователей, будем рассматривать о системной доработке
4.Справочник договоров по закупке, о котором, вы видимо, ведете речь, ведется в приложении «Закупки, Поставщики».
Приложение «Расчеты с партерами» обеспечивает ведение картотеки расчетов с партнерами в оперативном режиме вне системы счетов и к форме собственности не имеет отношения. Приложение поставляется бесплатно.
В ситуации, если расчеты с одним поставщиком ведутся в бюджете по нескольким счетам (например, за ТМЦ и доставку, или по разным источникам финансирования), данная картотека даем возможность посмотреть общее сальдо расчетов с партнером. Картотека формируется автоматически при отнесении партнера к поставщикам или покупателям.
Для удобства настройки типовых операций в данном приложении настроены группы учета, которые определяют счета расчетов с партнером, автоматически подставляемые в типовую операцию. Без использования данных групп учета счета необходимо проставлять непосредственно в типовой операции, что значительно увеличит их количество.
Что касается налогов, то они не интересуют только тех бюджетников, которые не ведут предпринимательскую деятельность.
5.Строки по расшифровке в ЗКР вводятся без ограничений. В настоящее время там даже отсутствует контроль на соответствие итоговой суммы по расшифровке сумме по документу, которой будет добавлен в одном из ближайших пакетов. Опишите подробно, в какой ситуации Вы не смогли добавить строку.
Ввод кодов расшифровки с клавиатуры будет подключен в одном из ближайших пакетов
6.Наличие в системе двух справочников: КОСГУ-Расходы-ЭКР и КОСГУ-РасходыСубсчета – явление историческое и связано с тем, что коды экономической классификации расходов в приказах 114Н(КОСГУ-Расходы-ЭКР) и 70Н(КОСГУ-РасходыСубсчета) не были согласованы. Учитывая то обстоятельство, что в плане счетов подключен справочник КОСГУ-РасходыСубсчета, именно его необходимо подключить в настройке Расходов Объекта учета – в противном случае могут возникнуть проблемы с формирование проводок по Расшифровке. Согласовано изменить настройку каждый пользователь может самостоятельно.
Что касается добавления строк в данных справочниках, она производится безо всяких ограничений.
7.Копирование заявок будет реализовано в одном из пакетов. Однако обращаем Ваше , что копирование ЗКР по бюджетному обязательству может быть реализовано в очень ограниченно объеме.

Дело было так: подключила я аналитику расходов КФК расходы -1. Завела заявку, добавила расшифровку (конкретно 07307064309900001), все работало, выгрузила файл, посмотрела, что порядок сегментов неправильный и не хватает ЭКР (в файле 07064309900001073), полезла в демку, посмотрела, что там порядок сегментов другой, удалила заявку, сделала сегменты как в демо. Расшифровка добавилась, увидела, что в КОСГУ-расходах нет 340 (откуда п.5 первого сообщения), опять удалила заявку, поменяла сегменты, обратила на рисунке на форуме (да, как у меня), только строки добавляться перестали. И в демо. КОСГУ выбирается, КФК заблокирована.

ошибка

Из приказа 8н:

Цитата
Раздел 2. «Реквизиты документа–основания» Заявки на кассовый расход заполняется следующим образом. По каждой строке в графах 1, 2, 3, 4 указываются соответственно вид, номер, дата, предмет (краткое содержание) документа-основания (государственный контракт, договор, счет, накладная, акт выполненных работ, другое).

Из документации к БЭСТ5 3.4:

Цитата

Документ-основание. Группа полей заполняется только для вида движения «9. Расход – платеж партнеру». Заполнение необязательно. В первом поле по клавише F2 пользователь может обратиться к картотеке расчетов с партнерами. При этом отображается перечень карточек расчета для данного партнера по документам-основаниям закупки (договоры, госконтракты, заказы, счета-фактуры), не оплаченным на полную сумму.

Сейчас при экспорте из БЭСТ5 3.4 СП15 в поле вид может быть написано: договор, государсвенный контракт, счета-фактура.

В прошлом году у нас большинство платежей были на основания договоров, при этом к ним добавлялись акты-выполненых работ и счет-фактуры (бухгалтера предполагают, что в ЗКР данные акта-выполненых работ и счет-фактуры надо заносить в предмет (краткое содержание), а казначейство пока ничего не комментирует). Для небольшого количества платежей достаточно было в качестве основании счета или акта выполнения работ. Как у других? Кто-нибудь из бюджетников вводил в БЭСТ счет-фактуры на покупку?

Цитата
Елена Домрачева пишет: А что касается очередности платежа, в СЭДе её незаполнение является критической ошибкой.

У вас какая версия СЭД-а? Вчера выгружал в СЭД из БЭСТ-а. В файле очередность платежа была не заполнена... В понедельник предстоит обновление СЭД-а ...

СЭД 1.36А.210.9. Какой дали. Контроль заполнения очередности платежа - жестко.
В БЭСТ только БО. А печать соотв. форм ГК и выгрузка сведений и изменений в СЭД где? Может, я чего не понимаю?..

На каком счете приведенные сегменты Вы открыли.

Цитата
Елена Домрачева пишет: СЭД 1.36А.210.9. Какой дали. Контроль заполнения очередности платежа - жестко

У нас была 1.36А.210.8, т.е. более старая ... А варианты заполнения очередности платежа поменялись? Какие они у вас?

А мне выбор нравится всегда больше, чем его отсутствие. Это я и про очередность, и про документы -основания, и про подписи.

1 Удовлетворение требований о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью, а также требований о взыскании алиментов.
2 Расчеты по выплате выходных пособий и оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору, в том числе по контракту, по выплате вознаграждений по авторскому договору.
3 Расчеты по оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору (контракту), а также по отчислениям в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ и Государственный фонд занятости населения РФ.
4 Платежи в бюджет и внебюджетные фонды, отчисления в которые не предусмотрены в третьей очереди.
5 Удовлетворение других денежных требований.
6 Другие платежные документы.

Это я из сэда выгрузила.

Цитата
Елена Домрачева пишет: В плане счетов сегменты 1. КОСГУ -фин. активы 2. КБК-доходы 3. КОСГУ-доходы 4. ЭКР 5. Партнеры.

Цитата
Елена Домрачева пишет: 0220101.

В данном случае на счете 0220101 зачем Вы открыли такую сложную структуру аналитики. Согласно Инструкции 148н. на счете 020101 коды КОСГУ 510/610 в нашем случае системный вид измерения КОСГУ-Фин.активы, который в настройке структуры счета является суффиксом. И первые 1--ть знаков КИФ – код главного администратора источников финансирования дефицита бюджета, код группы, подгруппы, статьи и вида источника финансирования дефицита бюджета, в нашем случае системный вид группового измерения КФК-Источники (ХХХ-01050201ХХ0000 -Прочие остатки денежных средств), где первые три знака код главы по БК, 13-14-ый знак уровень бюджета). Что касается отражения поступления доходов и выбытия кассового расхода. Для этого есть спец. забалансовые счета 17 и 18, введите на них субсчета, в нашем случае, например, 00172 Поступления денежных средств на счета учреждения ПУ и 00182 Выбытия денежных средств со счетов учреждения ПУ. На счете 00172 введите аналитику КОСГУ-Доходы-субсчета и КФК-Доходы, на счете 00182 - КОСГУ-Расходы-субсчета и КФК-Расходы (возможно доп. аналитику по расходам, если того требуется). И аналогично введите такую же структуру аналитики в настройке счетов (аналитика доходов и расходов). Настройте соответствии типовые операции, где по каждой операции будут формироваться две проводки. Эти же счет будут задействованы и в отчетности, в т.ч. внешшней (например форма 0503137).

А зачем на этом счете Вам нужна аналитика Партнеры?